A configuração dos impostos dentro do Protheus pode parecer uma tarefa árdua, no entanto, com conhecimento tudo fica mais fácil. Segue abaixo a forma correta de se configurar o PIS, COFINS e CSLL de uma forma simples e transparente.
NATUREZA
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Campo que define se deve ser calculado PIS sobre um título dependendo da natureza
Percentual de PIS (ED_PERCPIS)= Percentual para cálculo de PIS em títulos com esta natureza
Calcula COFINS (ED_CALCCOF)= Campo que define se deve ser calculado COFINS sobre um título para natureza
Percentual de COFINS (ED_PERCCOF)= Percentual para cálculo de COFINS em títulos com esta natureza
TES
Calcula PIS e COFINS (F4_PISCOF) =
Credito de PIS/COFINS, campo (F4_PISCRED)=
Informe se o imposto será creditado ou debitado
PRODUTOS
Retém PIS (B1_PIS)= Calcula PIS
Retém COFINS (B1_COFINS)= Calcula COFINS
Retém CSLL (B1_CSLL)= Calcula CSLL
Alíquotas
Perc.PIS(B1_PPIS) = Informe aqui se for diferente do padrão.
Perc.COFINS(B1_PCOFINS) = Informe aqui se for diferente do padrão.
Perc.CSLL(B1_PCSLL) = Informe aqui se for diferente do padrão.
CLIENTES
Recolhe COFINS (A1_RECCOF)= Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de COFINS nos títulos deste cliente.
Recolhe PIS (A1_RECPIS)= Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de PIS nos títulos deste cliente.
Recolhe CSLL (A1_RECCSLL)= Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de CSLL nos títulos deste cliente.
Modo de abatimento do imposto = cálculo do sistema
FORNECEDORES
Recolhe COFINS (A2_RECCOF)= Informe se o Fornecedor é responsável pelo recolhimento da COFINS. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o sistema fará a retenção do tributo.
Recolhe PIS (A2_RECPIS)= Informe se o Fornecedor é responsável pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o sistema fará a retenção do tributo.
Recolhe CSLL (A2_RECCSLL)= Informe se o Fornecedor é responsável pelo recolhimento da CSLL. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o sistema fará a retenção do tributo.
Importante: Os parâmetros abaixo indicam as alíquotas utilizada para PIS/COFINS via apuração.
PARÂMETROS
MV_TXPIS – Taxa de PIS
MV_TXCOFIN – Taxa de COFINS
Regra: Primeiro será buscada a alíquota do produto, caso não tenha buscará a informação do cadastro de Naturezas.
Parâmetros referente à retenção PIS/COFINS/CSLL:
MV_RF10925 = Data de referência inicial para que os novos procedimentos quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados.
MV_VL10925 = Valor Maximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL
MV_RT10925 = Modo padrão de operação do sistema quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua Retenção sempre, 3=Não efetua retenção)
MV_AC10925 = Controle de permissão para o usuário alterar modo de retenção na janela “cálculo de retenção” 1=Permite alteração, 2= Não permite alteração
MV_AB10925 = Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retenção pelo valor da nota emitida 2=Verif.retenção p/soma notas emitidas no período
MV_MT10925 = Verificar base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram PIS etc
MV_BX10925 = Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS/COFINS/CSLL 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão
MV_BS10925 = Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total
MV_LJ10925 = Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente Opções: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas
Fonte: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019892171-Cross-Segmentos-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFIN-Configura%C3%A7%C3%A3o-e-Par%C3%A2metros-dos-Impostos-PIS-COFINS-CSLL
Totvs.
